Haushalt
Interaktiver Haushalt der Stadt Dortmund
Der Haushaltsplan der Stadt Dortmund wurde bislang als PDF-Version veröffentlicht. Ab sofort gibt es die Möglichkeit, den Haushalt in einer interaktiven Form über folgenden Link abzurufen:
Der nun freigeschaltete interaktive Haushalt bildet zeitgleich die Daten des Haushaltsplanes 2023 sowie des Haushaltsplanentwurfes 2024 ab. Damit steht für den Haushaltsplanentwurf 2024 die Möglichkeit einer visualisierten Abweichungsanalyse zum Vorjahr (2023) zur Verfügung.
Vorausgegangen war ein politischer Antrag zur Einführung eines interaktiven Haushalts, der im Juni 2022 vom Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften beschlossen worden ist. Der Rat der Stadt Dortmund ist im Dezember 2022 der Empfehlung des Ausschusses gefolgt und hat das hierzu von der Verwaltung erstellte Konzept zur Einführung eines interaktiven Haushalts beschlossen.
Die im Druckwerk ausgewiesenen Daten werden in der interaktiven Form mit grafischen Darstellungen (Tabellen, Diagrammen, Trenddarstellungen, Symbolen) unterlegt, um den politischen Gremien sowie den Bürger*innen komplexe Zusammenhänge leichter verständlich zu machen. Mit dem interaktiven Haushalt können die interessierten Nutzer*innen sowohl die Zieldimension der kommunalen Leistung bis auf die Produktgruppe als auch die hierfür eingesetzten Ressourcen bis auf die Kontenarten und im Steuerbereich sogar bis auf die Einzelkonten herunterbrechen. Diese tieferen Darstellungsebenen können über sogenannte Drill-Downs ausgewählt werden.
Der interaktive Haushalt folgt grundsätzlich dem Aufbau des Druckwerkes. Das heißt, es wird dem Anwender*innenkreis möglich sein, den städtischen Haushalt sowohl nach Organisationsstruktur als auch nach Produktstruktur aufzurufen. Neben den von der Politik gewünschten detaillierteren Betrachtungs- und Analyseebenen wurden Erläuterungstexte für alle abgebildeten Produktgruppen sowie auch für einzelne Teilergebnis- und Teilfinanzpläne erstellt. Die Erläuterungstexte beinhalten neben einer Beschreibung der Inhalte auch die wesentlichen Aufwands- und Ertragspositionen sowie Ein- und Auszahlungen.
Darüber hinaus bietet die interaktive Darstellung des Dortmunder Haushaltsplans über das Druckwerk hinausgehende Informationen, wie zum Beispiel die Auflistung aller stadtweiten Investitionsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen größer 3 Mio. Euro auf der Ebene des Gesamthaushalts. Über weitere Drill-Downs bietet der interaktive Haushalt zudem die Möglichkeit, sich die Investitionsmaßnahmen pro Produktbereich sowie auch pro Produktgruppe anzeigen zu lassen.
Zusätzlich zu den bereits umgesetzten Inhalten befindet sich ein Kennzahlensystem für den interaktiven Haushalt im Aufbau, sodass zukünftig - neben den Produktkennzahlen - auch NKF-Kennzahlen abgebildet werden, die vom Anwender*innenkreis selbstständig durch entsprechende Filter in einen interkommunalen Vergleich eingebunden werden können.
Am 08.11.2023 hat die Verwaltung der Stadt Dortmund den Haushaltsplanentwurf 2024 in den Rat eingebracht. Er durchläuft derzeit die politische Beratung mit den Fraktionen und den Fachausschüssen des Rates. Die Beschlussfassung über den aktualisierten Haushaltsplan 2024 ist für den 22.02.2024 vorgesehen.
Zukünftig werden die Daten zum Haushalt sowohl zum Haushaltsplanentwurf als auch zum endgültigen Haushaltsplan interaktiv zur Verfügung gestellt. Bei der Veröffentlichung des interaktiven Haushalts ist jeweils mit einem Zeitversatz von rund drei Wochen zum Druckwerk zu rechnen.